Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002237
Monto de la Factura
₲ 5.573.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117080
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.249.361
Retención DNCP
₲ 19.657
Retención IVA
₲ 151.991
Retención Renta
₲ 151.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-188985
Monto Contrato
₲ 25.725.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.229.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.229.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373075
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado