Datos del Pago
Nro. de Factura
006-007-0005025
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160428
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.264.200
Retención DNCP
₲ 135.800
Retención IVA
₲ 1.050.000
Retención Renta
₲ 1.050.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-194179
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.264.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.264.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387104
Nombre de la Licitación
Adquisición de implementos agrícolas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado