Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 9.586.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69289
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.116.111
Retención DNCP
₲ 34.161
Retención IVA
₲ 261.437
Retención Renta
₲ 174.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
41/15
Código de Contratación (CC)
CD-12002-15-107445
Monto Contrato
₲ 9.586.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.116.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.116.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292781
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica