Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008790
Monto de la Factura
₲ 7.446.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211904
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.007.024
Retención DNCP
₲ 26.264
Retención IVA
₲ 203.073
Retención Renta
₲ 203.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12021-22-224596
Monto Contrato
₲ 7.446.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.007.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.007.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410490
Nombre de la Licitación
CD MITIC N° 10/2022 SERVICIO DE PAGO A MEMBRESÍA LACNIC PARA MITIC
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC