Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Monto de la Factura
₲ 13.090.910
Nro. Solicitud de Transferencia
106943
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.090.910
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
maria Teresa caceres
RUC
393838-7
Número de Contrato
03_2018
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-153532
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.690.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.690.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342355
Nombre de la Licitación
Consultoria para Evaluacion Final del PROFOMAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr