Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006258
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57418
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2019
Fecha de la Transferencia
14-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.515.636
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONIRIA S.A.
RUC
80023654-8
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-164764
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.289.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.289.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345948
Nombre de la Licitación
Definición de la estrategia de comunicación del Sistema Tributario Paraguayo
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas