Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000956
Monto de la Factura
₲ 3.178.406
Nro. Solicitud de Transferencia
106554
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.993.827
Retención DNCP
₲ 11.211
Retención IVA
₲ 86.684
Retención Renta
₲ 86.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-157714
Monto Contrato
₲ 131.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.637.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.637.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345797
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Móvil para Principales Autoridades del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas