Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0065921
Monto de la Factura
₲ 601.689
Nro. Solicitud de Transferencia
41417
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 599.501
Retención DNCP
₲ 2.188
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-155914
Monto Contrato
₲ 72.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.732.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.732.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345813
Nombre de la Licitación
Servicio de Información Confidencial para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas