Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0130335
Monto de la Factura
₲ 9.691
Nro. Solicitud de Transferencia
34630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.656
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 35
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-155914
Monto Contrato
₲ 72.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.732.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.732.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345813
Nombre de la Licitación
Servicio de Información Confidencial para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas