Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0161806
Monto de la Factura
₲ 1.847.032
Nro. Solicitud de Transferencia
143071
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.789.942
Retención DNCP
₲ 6.716
Retención IVA
₲ 50.374
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-155914
Monto Contrato
₲ 72.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.732.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.732.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345813
Nombre de la Licitación
Servicio de Información Confidencial para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas