Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0077955
Monto de la Factura
₲ 3.436.939
Nro. Solicitud de Transferencia
77782
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2019
Fecha de la Transferencia
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.237.346
Retención DNCP
₲ 12.123
Retención IVA
₲ 93.735
Retención Renta
₲ 93.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-155914
Monto Contrato
₲ 72.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.732.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.732.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345813
Nombre de la Licitación
Servicio de Información Confidencial para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas