Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000687
Monto de la Factura
₲ 768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37877
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 765.207
Retención DNCP
₲ 2.793
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-166452
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.437.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.437.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351399
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS DE LA SEAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas