Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000108
Monto de la Factura
₲ 9.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29160
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2019
Fecha de la Transferencia
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.381.596
Retención DNCP
₲ 35.132
Retención IVA
₲ 271.636
Retención Renta
₲ 271.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-165047
Monto Contrato
₲ 71.613.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.454.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.454.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351510
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Materiales para el Dpto. de Valores Fiscales
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas