Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005967
Monto de la Factura
₲ 100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42283
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.193
Retención DNCP
₲ 353
Retención IVA
₲ 2.727
Retención Renta
₲ 2.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-159258
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.993.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.068.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350024
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización y Gestión de Eventos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas