Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027800
Monto de la Factura
₲ 7.599.792
Nro. Solicitud de Transferencia
164251
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.227.264
Retención DNCP
₲ 27.083
Retención IVA
₲ 207.267
Retención Renta
₲ 138.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-23009-17-146763
Monto Contrato
₲ 7.599.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.227.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.227.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TELEFONICOS, DE COMPUTACION Y CAMARAS DE SEGURIDAD
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores