Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000929
Monto de la Factura
₲ 4.569.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165905
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.345.036
Retención DNCP
₲ 16.282
Retención IVA
₲ 124.609
Retención Renta
₲ 83.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23009-17-143754
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.104.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.104.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329541
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores