Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001390
Monto de la Factura
₲ 3.317.500
Nro. Solicitud de Transferencia
134735
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.146.319
Retención DNCP
₲ 11.745
Retención IVA
₲ 79.718
Retención Renta
₲ 79.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23009-17-143754
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.104.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.104.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329541
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores