Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001056
Monto de la Factura
₲ 3.961.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81086
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.766.839
Retención DNCP
₲ 14.116
Retención IVA
₲ 108.027
Retención Renta
₲ 72.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23009-17-143754
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.104.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.104.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329541
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores