Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000887
Monto de la Factura
₲ 1.285.200
Nro. Solicitud de Transferencia
129140
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.222.202
Retención DNCP
₲ 4.580
Retención IVA
₲ 35.051
Retención Renta
₲ 23.367
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23009-17-143754
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.104.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.104.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329541
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores