Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001415
Monto de la Factura
₲ 61.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164259
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.104.989
Retención DNCP
₲ 217.738
Retención IVA
₲ 1.666.364
Retención Renta
₲ 1.110.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-23009-17-146633
Monto Contrato
₲ 61.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.104.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.104.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TELEFONICOS, DE COMPUTACION Y CAMARAS DE SEGURIDAD
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores