Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006662
Monto de la Factura
₲ 49.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166255
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.244.777
Retención DNCP
₲ 177.041
Retención IVA
₲ 1.354.909
Retención Renta
₲ 903.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-23009-17-146639
Monto Contrato
₲ 49.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.244.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.244.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TELEFONICOS, DE COMPUTACION Y CAMARAS DE SEGURIDAD
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores