Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007707
Monto de la Factura
₲ 1.201.116
Nro. Solicitud de Transferencia
190533
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.196.748
Retención DNCP
₲ 4.368
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23009-17-149563
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.781.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.781.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329558
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores