Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008905
Monto de la Factura
₲ 2.544.300
Nro. Solicitud de Transferencia
123066
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.394.302
Retención DNCP
₲ 8.974
Retención IVA
₲ 69.390
Retención Renta
₲ 69.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
CD N° 08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-174650
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.444.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.501.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364544
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado, Vehículos y Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve