Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001551
Monto de la Factura
₲ 12.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132342
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.491.513
Retención DNCP
₲ 43.033
Retención IVA
₲ 332.727
Retención Renta
₲ 332.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
CD N° 12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-176152
Monto Contrato
₲ 21.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.756.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.218.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366733
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Eléctricos y Electrónicos para la Facultad Politécnica
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve