Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000057
Monto de la Factura
₲ 19.848.539
Nro. Solicitud de Transferencia
159197
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.848.539
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ANDRES TORRES LINARES
RUC
3672928-0
Número de Contrato
81/14
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-98830
Monto Contrato
₲ 121.316.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.370.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.370.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281860
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Sede Central
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional