Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004917
Monto de la Factura
₲ 7.246.091
Nro. Solicitud de Transferencia
91241
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.246.091
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-91311
Monto Contrato
₲ 7.246.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.890.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.890.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275919
Nombre de la Licitación
Adquisición Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral