Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160208
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO GOMEZ ROMERO
RUC
2511892-7
Número de Contrato
50/14
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-93754
Monto Contrato
₲ 41.083.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.069.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.069.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279799
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS METÁLICOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional