Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 18.987.750
Nro. Solicitud de Transferencia
137240
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2014
Fecha de la Transferencia
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.987.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
45/14
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-92955
Monto Contrato
₲ 139.843.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.988.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.988.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279558
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Regionales
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional