Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 19.999.980
Nro. Solicitud de Transferencia
164997
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.999.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-92600
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.147.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.147.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277681
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Formularios Varios
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social