Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010479
Monto de la Factura
₲ 18.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121235
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.225.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-92375
Monto Contrato
₲ 61.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.129.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.129.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279382
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social