Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Monto de la Factura
₲ 7.870.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113164
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.870.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23024-14-94391
Monto Contrato
₲ 7.870.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.484.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.484.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280722
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa