Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009991
Monto de la Factura
₲ 3.860.400
Nro. Solicitud de Transferencia
143333
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.636.215
Retención DNCP
₲ 13.617
Retención IVA
₲ 105.284
Retención Renta
₲ 105.284
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-190904
Monto Contrato
₲ 21.414.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.170.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.170.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383058
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1