Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009452
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163524
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.560.945
Retención DNCP
₲ 148.145
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 1.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEXMA S.R.L.
RUC
80053510-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194927
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.560.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.560.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377947
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos