Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002672
Monto de la Factura
₲ 49.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172999
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.272.177
Retención DNCP
₲ 173.277
Retención IVA
₲ 1.339.773
Retención Renta
₲ 1.339.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194646
Monto Contrato
₲ 49.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.272.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.272.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386924
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6