Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003004
Monto de la Factura
₲ 35.521.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171028
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.458.198
Retención DNCP
₲ 125.292
Retención IVA
₲ 968.755
Retención Renta
₲ 968.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193747
Monto Contrato
₲ 35.521.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.458.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.458.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386371
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6