Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009194
Monto de la Factura
₲ 924.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171911
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 870.341
Retención DNCP
₲ 3.259
Retención IVA
₲ 25.200
Retención Renta
₲ 25.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
126/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194689
Monto Contrato
₲ 11.393.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.731.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.731.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas , Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5