Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002791
Monto de la Factura
₲ 3.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93317
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2020
Fecha de la Transferencia
15-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.555.775
Retención DNCP
₲ 13.315
Retención IVA
₲ 102.955
Retención Renta
₲ 102.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-189140
Monto Contrato
₲ 28.047.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.418.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.418.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375722
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4