Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002763
Monto de la Factura
₲ 7.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166079
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.290.517
Retención DNCP
₲ 27.301
Retención IVA
₲ 211.091
Retención Renta
₲ 211.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
124/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194810
Monto Contrato
₲ 7.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.290.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.290.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387466
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la DISERGEMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5