Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002798
Monto de la Factura
₲ 110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104065
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.612
Retención DNCP
₲ 388
Retención IVA
₲ 3.000
Retención Renta
₲ 3.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187882
Monto Contrato
₲ 26.352.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.837.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.837.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370856
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Industriales (Camra Frigorifica, Heladeras y Congeladoras)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4