Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003137
Monto de la Factura
₲ 7.764.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174310
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.313.124
Retención DNCP
₲ 27.386
Retención IVA
₲ 211.745
Retención Renta
₲ 211.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195329
Monto Contrato
₲ 75.606.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.216.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.216.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1