Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003135
Monto de la Factura
₲ 14.621.400
Nro. Solicitud de Transferencia
61344
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.772.296
Retención DNCP
₲ 51.574
Retención IVA
₲ 398.765
Retención Renta
₲ 398.765
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195329
Monto Contrato
₲ 75.606.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.216.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.216.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1