Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002295
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170991
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.364
Retención DNCP
₲ 1.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194777
Monto Contrato
₲ 4.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.687.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.687.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379600
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5