Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000620
Monto de la Factura
₲ 5.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169481
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.076.988
Retención DNCP
₲ 19.012
Retención IVA
₲ 147.000
Retención Renta
₲ 147.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194339
Monto Contrato
₲ 5.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.076.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.076.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385196
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de Ferretería , Plomeria y Materiales de Construccion
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5