Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003067
Monto de la Factura
₲ 35.187.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168674
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.144.066
Retención DNCP
₲ 124.116
Retención IVA
₲ 959.659
Retención Renta
₲ 959.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195481
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.515.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.515.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375723
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes - BACO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4