Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010498
Monto de la Factura
₲ 1.527.206
Nro. Solicitud de Transferencia
84516
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
12-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.438.517
Retención DNCP
₲ 5.387
Retención IVA
₲ 41.651
Retención Renta
₲ 41.651
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-189267
Monto Contrato
₲ 56.196.739
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.933.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.933.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375763
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4