Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010702
Monto de la Factura
₲ 4.231.342
Nro. Solicitud de Transferencia
99196
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.985.617
Retención DNCP
₲ 14.925
Retención IVA
₲ 115.400
Retención Renta
₲ 115.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-189267
Monto Contrato
₲ 56.196.739
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.933.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.933.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375763
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4