Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003083
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169574
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.549.585
Retención DNCP
₲ 39.505
Retención IVA
₲ 305.455
Retención Renta
₲ 305.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
140/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194865
Monto Contrato
₲ 61.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.551.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.551.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385301
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres varios para las DDSSCC
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5