Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003211
Monto de la Factura
₲ 41.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33107
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.184.175
Retención DNCP
₲ 146.735
Retención IVA
₲ 1.134.545
Retención Renta
₲ 1.134.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
140/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194865
Monto Contrato
₲ 61.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.551.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.551.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385301
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres varios para las DDSSCC
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5