Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006463
Monto de la Factura
₲ 1.879.100
Nro. Solicitud de Transferencia
167539
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.821.019
Retención DNCP
₲ 6.833
Retención IVA
₲ 51.248
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195168
Monto Contrato
₲ 3.349.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.245.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.245.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386121
Nombre de la Licitación
Adquisición de servicio de publicidad y propaganda
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4