Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008992
Monto de la Factura
₲ 9.729.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133804
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.164.010
Retención DNCP
₲ 34.317
Retención IVA
₲ 265.337
Retención Renta
₲ 265.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192548
Monto Contrato
₲ 11.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.628.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.628.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380087
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1